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Internes Kontrollsystem

Ein internes Kontrollsystem (IKS) stellt sicher, dass Prozesse ordnungsgemäß und transparent ablaufen sowie Fehler aufgedeckt werden. Zugleich dient ein internes Kontrollsystem als Instrument zur Abwehr von Betrug und Korruption. Um ein effizientes IKS betreiben zu können, müssen Unternehmen Prozesse analysieren, Risiken identifizieren und diese durch angemessene und wirksame Kontrollen auf ein akzeptables Maß reduzieren.

Allein mit der Einrichtung eines IKS ist es jedoch nicht getan. Denn ein IKS kann mit noch so großer Sorgfalt aufgebaut worden sein, ohne einen regelmäßigen Überprüfungs- und Aktualisierungsprozess wird dieses schnell ineffizient und unwirksam. Das IKS-Framework muss stetig auf Veränderungen im Kontrollumfeld bspw. die zunehmende digitale Transformation der Geschäftsprozesse sowie auf Basis von Revisionsberichten angepasst werden. Neben dem Aufbau eines IKS muss somit ein ständiger Prozess der Überprüfung und Neuausrichtung etabliert werden.

Wir unterstützen Sie sowohl beim Aufbau als auch bei der Anpassung sowie Funktions- bzw. Wirksamkeitsprüfung Ihres individuellen IKS-Frameworks durch zielführende Lösungen inklusive eines professionellen Projektmanagement.

Welches Portfolio kann Ihnen die Greenlight Consulting im Bereich des Internen Kontrollsystems bieten?

Ist-Analyse bestehender IKS-Methodik in operativen Prozessen und IT-Systemen
Identifikation von Optimierungspotentialen und Erstellung der Gap-Analyse auf Basis der Ist-Analyse
Anpassung des IKS an neue interne sowie externe Anforderungen inklusive professionellem Projektmanagement
Erstellung einer Prozesslandkarte und einer Risiko-Kontroll-Matrix (RKM)
Angemessenheits- sowie Wirksamkeitsprüfung der Schlüsselkontrollen (Control Design Assessment & Testing)
Design, Implementierung oder zielgerichtete Weiterentwicklung des IKS
Auswahl, Beschaffung sowie Implementierung einer passenden IKS-Software
Berichterstattung, Dokumentation & Erstellung eines IKS Handbuchs

Welche Vorteile bietet Ihnen der Greenlight-Ansatz?

Erfüllung der regulatorischen Anforderungen unter Reduzierung von Risiken
Standardisierte, automatisierte und damit schnellere Verfahren für die Erkennung von Risiken und das Durchführen und Etablieren von Kontrollen
Verbesserung des Reifegrads des Internen Kontrollsystems
Schaffung eines Kontrollbewusstseins im Unternehmen
Schulungen und Trainings von individuell festlegbaren Teilnehmerzahlen